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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)：我司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是廠房租賃，在客戶拖欠房租的情況下，我司的增值稅應(yīng)該什么時(shí)候繳納？是按合同的約定的時(shí)間繳納還是收到房租以后繳納？
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要按照當(dāng)月的租金，沒(méi)有收到也需要確認(rèn)收入，按照全責(zé)發(fā)生制。
2024 12/10 14:44
84785011 
2024 12/10 14:49
那如果后面該租戶經(jīng)營(yíng)不善倒閉了（比如8月他應(yīng)該交房租但沒(méi)交，我按規(guī)定把增值稅先繳納了，后面到了10月，他經(jīng)營(yíng)不善倒閉了，這兩個(gè)月的房租公司無(wú)法收回），這個(gè)時(shí)候稅務(wù)上需要如何處理呢？
郭老師 
2024 12/10 14:50
你好那就做壞賬的。
郭老師
2024 12/10 14:50
增值稅需要正常繳納。
郭老師
2024 12/10 14:50
借、營(yíng)業(yè)外支出、貸、應(yīng)收賬款。
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