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問題已解決
您好，老師，九月份取得一張購買固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，金額比較大，一年都抵扣不了，本月已勾選，現(xiàn)在報(bào)稅填報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣表時(shí)，怎么填報(bào)呢，因?yàn)楸酒诘挚鄄煌昴且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)
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你好，這個(gè)你正常填就可以了，只是會(huì)有稅額留底。
2024 12/10 15:15
84785043 
2024 12/10 15:24
本期認(rèn)證相符且本期申請(qǐng)抵扣寫這張發(fā)票的全部金額嗎
宋生老師 
2024 12/10 15:25
你好是的，就是這樣子，其實(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的。
84785043
2024 12/10 15:35
是的，那個(gè)數(shù)據(jù)是我本月勾選后，在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣表中自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)，但實(shí)際上我這個(gè)月抵扣不了那么多，是不是需要在我發(fā)給您的圖中“本期未申報(bào)抵扣”項(xiàng)下填寫本期剩余未抵扣的金額呢
宋生老師
2024 12/10 15:39
你好，這里留底就可以了，系統(tǒng)自動(dòng)留底。
84785043
2024 12/10 15:43
好的，意思是這張進(jìn)項(xiàng)稅抵扣表我們不用進(jìn)行操作，勾選后自動(dòng)生成了這張表的數(shù)據(jù)，是嗎
宋生老師
2024 12/10 15:46
你好，是的，就是這個(gè)意思。
84785043
2024 12/10 15:48
好的，非常感謝老師，像這種情況在賬務(wù)處理中是否需要做一張憑證將未抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到“未抵扣進(jìn)項(xiàng)\\"
中呢
宋生老師
2024 12/10 15:49
你好，沒有這樣子要求，但是你如果想這樣做是可以做。
84785043
2024 12/10 15:52
嗯嗯，好的，非常感謝老師的耐心指導(dǎo)??！
宋生老師
2024 12/10 15:52
你好，不用客氣的了。
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