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如果我有匯算清繳退回來的1329.11的增值稅，但是沒退到公司銀行賬上，稅務(wù)局說讓我開票的時(shí)候抵扣掉就好了，那么我正好開了張稅金是1330的專票1%，那么13230增值稅是否需要計(jì)提？怎么做分錄？
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您好，借：?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? 1329.11? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入???1329.11? （增值稅多了就是 我們收入少了）
借：應(yīng)收賬款? ? 貸：主營業(yè)務(wù)成本? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 132.30
現(xiàn)在能退的就是? 1329.11-132.3
借：銀行? ?1329.11-132.3? ? 貸：?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?1329.11-132.3
2024 12/10 21:08
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