問(wèn)題已解決

比如食品飲料稅負(fù)率是4.5% 那我不含稅銷售額是100萬(wàn) 我的應(yīng)交增值稅就是4.5 我的發(fā)票是13%的專票 那么我的銷項(xiàng)稅就是13萬(wàn) 那我可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅就是8.5萬(wàn)是吧

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/10 22:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
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您好，對(duì)的，這個(gè)的話，抵扣最后是8.5的這個(gè)是
2024 12/10 22:36
84785044
2024 12/10 22:44
那什么情況下會(huì)出現(xiàn)留抵呢? 老師? ?可以舉例說(shuō)明嗎
小鎖老師
2024 12/10 22:44
您好，這個(gè)的話，就是當(dāng)你進(jìn)項(xiàng)多，用不完銷項(xiàng)的時(shí)候，就出現(xiàn)的了
84785044
2024 12/10 22:49
我不太明白? 可以舉例說(shuō)明一下嗎
小鎖老師
2024 12/10 22:50
比如說(shuō)，你銷項(xiàng)10，進(jìn)項(xiàng)12，這個(gè)時(shí)候就形成了留底2
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