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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工代付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還沒報(bào)銷這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款
2024 12/11 18:29
84785021 
2024 12/11 18:46
那員工代付的油費(fèi)要怎么做賬
小菲老師 
2024 12/11 18:47
同學(xué)你好
借：管理費(fèi)用-油費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款
84785021
2024 12/11 18:57
我6月收到一個(gè)租房一年的專用發(fā)票然后10月改成一般納稅人所以票讓對(duì)方重新開成小規(guī)模期間一張、一般納稅人一張，那這個(gè)紅沖的票我的賬要怎么變動(dòng)呢？
小菲老師
2024 12/11 18:59
同學(xué)，你好
收到紅沖的票，你需要把之前做的分錄紅沖，就是做一摸一樣的分錄，金額負(fù)數(shù)。
84785021
2024 12/11 19:00
然后重新收到的票就重新做賬對(duì)嗎
小菲老師
2024 12/11 19:00
同學(xué)，你好
嗯嗯，對(duì)的
84785021
2024 12/11 19:19
是這樣嗎
小菲老師
2024 12/11 19:24
同學(xué)，你好
不是，你之前的分錄發(fā)一下
84785021
2024 12/11 19:25
這個(gè)之前是小規(guī)模就什么價(jià)稅分離
小菲老師
2024 12/11 19:27
同學(xué)，你好
你這沒有做費(fèi)用呀，收到發(fā)票沒有做費(fèi)用嗎？
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