問題已解決

外貿企業(yè)沒有出口備案，也不申請退稅。但有2033年12月到2024年11月的報關單，目前還沒有對應的進貨票，現在視同內銷補申報收入，且要補開進貨票，可以直接在一般計稅未開票收入欄報收入且進行進項勾選抵扣嗎

84785007| 提問時間：2024 12/11 21:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，這個是可以直接在一般計稅未開票收入申報的，這個沒問題
2024 12/11 21:43
84785007
2024 12/11 21:46
后面補開的進項票也可以直接勾選抵稅是吧
小鎖老師
2024 12/11 21:46
嗯對，也是可以直接勾選的
84785007
2024 12/11 21:48
好的，謝謝
小鎖老師
2024 12/11 21:49
不客氣的，祝您開心
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