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問題已解決
老師您好，咨詢下，下面圖片第一個是公司的科目余額表，我要現(xiàn)在倒入第二張軟件表里面，現(xiàn)在對應(yīng)的應(yīng)該怎么填寫
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第一張的本期發(fā)生額不需要填入第二張，剩下的按照項目填入
2024 12/12 10:36
84784978 
2024 12/12 10:39
第二張的借方貸方填的是第一張本年累計發(fā)生額的借方貸方？
鴿子老師 
2024 12/12 10:42
是的，填寫累計發(fā)生額
84784978
2024 12/12 11:06
后面的期末余額不用管？期末余額有的在借方，有的貸方
鴿子老師
2024 12/12 11:53
你應(yīng)該是在導(dǎo)入賬套，那個年初余額，應(yīng)該是期末余額，你可以填一下試試
84784978
2024 12/12 11:55
是的，在到套賬，期末余額有的在借方，有的在貸方
84784978
2024 12/12 12:18
你看倒進來年初余額自己出來的
鴿子老師
2024 12/12 12:23
你是導(dǎo)入全年的嗎？
鴿子老師
2024 12/12 12:24
還是從期中開始導(dǎo)入？
84784978
2024 12/12 12:25
就到10月份的，從10月份接手的
鴿子老師
2024 12/12 12:25
如果你是導(dǎo)入全年的，你要拉全年的科目余額表，此時期初余額是年初余額
84784978
2024 12/12 12:57
到得十月份的，我現(xiàn)在按本年累計填寫，這個年初就自己出來數(shù)字了
鴿子老師
2024 12/12 13:13
那你的期初數(shù)據(jù)，要寫年初數(shù)據(jù)
鴿子老師
2024 12/12 13:13
這樣才是1月-10月的數(shù)據(jù)
84784978
2024 12/12 13:14
年初是點不動的，前面填寫了，年初是帶出來的
鴿子老師
2024 12/12 13:18
我的意思是第二張表的期初余額要填寫科目余額表里面導(dǎo)出來的年初余額
鴿子老師
2024 12/12 13:19
我指的不是第二張表的數(shù)據(jù)
鴿子老師
2024 12/12 13:19
這么說是否清楚呢？
鴿子老師
2024 12/12 13:23
你導(dǎo)入賬套的時候期間要選對
鴿子老師
2024 12/12 13:28
你這賬套啟用期間是選擇的是11月嗎？
鴿子老師
2024 12/12 13:29
那你這個第二章表的期初余額就應(yīng)該填寫第一章表的期末余額，因為你這個賬套的項目是反著來的
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