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實(shí)務(wù)
问题已解决
股東收到的錢,我們沒(méi)有開(kāi)票出去,就直接寫分錄 1. 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 存到對(duì)公賬戶 2.分錄 借 銀行存款 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 ???但是股東個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入公賬的,貸 還是庫(kù)存現(xiàn)金嗎??還是其他應(yīng)付款-股東 呢??
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速问速答1.收到股東的錢沒(méi)開(kāi)票直接記 “借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 是錯(cuò)的,應(yīng)補(bǔ)記 “貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”。存現(xiàn) “借:銀行存款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金” 正確。
2.股東個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)公賬不能記貸庫(kù)存現(xiàn)金,若是投資,記 “貸:實(shí)收資本或資本公積”;若是借款,記 “貸:其他應(yīng)付款 - 股東”
2024 12/12 10:53
84784957
2024 12/12 11:48
不是投資,是無(wú)票收入,轉(zhuǎn)入股東的個(gè)人賬戶。股東個(gè)人賬戶在轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶,這個(gè)記其他應(yīng)付款的-股東的話,那太多了。都是公司欠股東的錢了到時(shí)。
樸老師
2024 12/12 11:49
同學(xué)你好
無(wú)票收入要做未開(kāi)票收入才可以的
84784957
2024 12/12 11:49
如圖,這是股東收到的錢,從股東個(gè)人賬戶打入公司,我這樣寫分錄可以嗎?
FAILED
樸老師
2024 12/12 11:51
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
84784957
2024 12/12 12:04
貸方,其他應(yīng)付款-股東 金額500萬(wàn),怎么慢慢平掉呢?
樸老師
2024 12/12 12:07
這個(gè)轉(zhuǎn)到實(shí)收資本或者還款
84784957
2024 12/12 12:10
有四個(gè)股東 但其他應(yīng)付款500萬(wàn)只在一個(gè)股東那,營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資金是100萬(wàn),這個(gè)股東25%股份,實(shí)收資本只能轉(zhuǎn)到 25萬(wàn) 吧?不能轉(zhuǎn)100萬(wàn)吧?還款 對(duì)公賬戶沒(méi)有錢還不了款。
樸老師
2024 12/12 12:11
是的
那就退回去給股東
樸老師
2024 12/12 12:11
有錢的時(shí)候就還
這個(gè)沒(méi)事
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