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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，稅務(wù)要求我們預(yù)繳一部分稅，是在未開具發(fā)票里填寫數(shù)據(jù)，下個(gè)月開票在沖回
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，通常是這樣操作的 ，按未開票收入申報(bào)
2024 12/12 11:20
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異地預(yù)繳稅已交，作廢發(fā)票對預(yù)繳稅有影響嗎？比如我預(yù)繳稅是這個(gè)月交的，由于甲方要求作廢發(fā)票，我下個(gè)月或者再稍晚一點(diǎn)再重新開票，有影響嗎？
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申報(bào)增值稅有未開票金額，我填寫到增值稅銷項(xiàng)未開票欄里了。下個(gè)月開票，我該怎么申報(bào)和填寫？
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1、老師，公司申報(bào)上個(gè)月的增值稅的時(shí)候有留抵稅，稅務(wù)局讓改成未開票收入，下個(gè)月開票再來沖留底稅，這個(gè)月開了發(fā)票，如何沖呢？是把未開票金額那里填負(fù)數(shù)嗎？
2、這個(gè)月在申報(bào)時(shí)，是不是把未開票收入那欄填寫負(fù)數(shù)呢？（這里的未開票欄里填寫的數(shù)據(jù)就是留底稅額）。
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老師你好、5月增值稅申報(bào)后有留底稅額、專管員要求退稅或者轉(zhuǎn)未開發(fā)票收入里、然后就轉(zhuǎn)入未開發(fā)票收入申報(bào)了、就沒有留底稅額、現(xiàn)在報(bào)6月增值稅把未開發(fā)票沖回、只能沖回一部分不能全額沖回、全額沖回又有留底稅額、沒沖回的下個(gè)月還可以沖回嗎
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之前的未開票數(shù)據(jù)不是包含在，下個(gè)月的已開票數(shù)據(jù)跟未開票數(shù)據(jù)里面了嗎？為啥還需要比對未開票數(shù)據(jù)呢？
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