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老師你好：公司是一般納稅人，做了技術合同認定后免增值稅，進項稅額做了不抵扣勾選. 公司收到一筆個稅返還要交稅，是336.09，2月份做進項勾選抵扣了金額是336.65. 現(xiàn)在不能抵扣了，要怎么申報
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公司一般納稅人因技術合同免稅致進項稅額不能抵扣，對已抵扣的個稅返還進項稅額 336.65 需在賬務上作轉出處理，并于《增值稅及附加稅費申報表附列資料（二）》對應欄次及主表相關欄次準確填寫申報，同時關注相關稅務處理細節(jié)及政策變化。
2024 12/12 15:00
84785003 
2024 12/12 15:22
老師，我2月申報表填過了，現(xiàn)在要改，重新申報個稅返還的稅
羊小羊老師 
2024 12/12 15:44
登錄自然人電子稅務局扣繳端或 WEB 端，選定 2 月所屬期，通過啟動更正、修正錯誤信息、重新計算稅款、填寫附表、報送申報表及繳納稅款等步驟重新申報個稅返還的稅，并注意后續(xù)相關影響及設置。
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