00:10:00
問題已解決
2016年單位買的稅控盤，借：應(yīng)繳稅費(fèi)～應(yīng)繳增值稅（減免稅額）9年了還掛賬，查不出當(dāng)時(shí)是否低減稅款，我現(xiàn)在怎樣才能平賬？不會別接，我問10遍了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
看下轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額是不是正確的。
2024 12/12 15:47
84785043 
2024 12/12 15:50
那未繳增值稅不總掛在借方了嗎？
郭老師 
2024 12/12 15:51
是轉(zhuǎn)出未交增值稅，你看下這個(gè)余額正確嗎？如果不對的話，借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785043
2024 12/12 15:53
老師在嗎？
郭老師
2024 12/12 15:53
在的在的一直都在回復(fù)了，你看一下
84785043
2024 12/12 15:54
這不是這個(gè)是不應(yīng)可以低稅款的？
84785043
2024 12/12 15:55
就820元掛在應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅（減免稅額）
郭老師
2024 12/12 15:56
如果你的轉(zhuǎn)出交增值稅不對，其他的都是正確的，那就是沒有抵扣。沒有抵扣再把它轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去，你當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)出到減免稅款的時(shí)候，是充了管理費(fèi)用，現(xiàn)在在做管理費(fèi)用。
84785043
2024 12/12 15:57
您告訴我一下怎樣做分錄？謝謝
84785043
2024 12/12 15:57
平賬了就行
郭老師
2024 12/12 15:59
借我上面給你寫了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785043
2024 12/12 16:02
謝謝您啦！
郭老師
2024 12/12 16:03
不用客氣，工作愉快。
閱讀 45
描述你的問題，直接向老師提問
338
意見反饋
