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老師，報表上的應(yīng)交稅費科目有余額，但實際上是不欠稅，只是當(dāng)時稅局要調(diào)稅時，賬目上沒作處理，現(xiàn)在應(yīng)該要怎樣做呢？
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當(dāng)時稅局要調(diào)稅時，賬目上沒作處理
什么原因要調(diào)稅？
2024 12/12 17:42
MI 娟娟老師 
2024 12/12 17:43
那你應(yīng)該補處理賬務(wù)
84785002 
2024 12/13 09:06
就是失業(yè)人員進(jìn)公司后公司給員工購買一年以上社保，每個人每月就可以按650元抵減增值稅3年，當(dāng)時是因為申報時間弄錯了，稅局要求調(diào)整過來，但賬目沒有調(diào)。老師，我應(yīng)該怎樣做處理賬務(wù)呢？涉及有增值稅/城建稅/教育附加稅/地方教育附加稅
MI 娟娟老師
2024 12/13 09:13
時是因為申報時間弄錯了，稅局要求調(diào)整過來
這個申報時間怎么錯？你們怎么調(diào)整？
84785002
2024 12/13 09:25
直接在系統(tǒng)申報表里調(diào)的，因為在進(jìn)行差不多兩年時，稅局才通知怎樣怎樣調(diào)，但到現(xiàn)在我們實際上是沒有欠稅的
MI 娟娟老師
2024 12/13 10:04
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則的話，你們把優(yōu)惠的這部分稅款記入營業(yè)外收入
84785002
2024 12/13 10:24
借：應(yīng)交稅費-增值/城建/教育 貸：營業(yè)外收入，是這樣嗎
MI 娟娟老師
2024 12/13 10:25
借：應(yīng)交稅費-增值/城建/教育 貸：營業(yè)外收入，是這樣嗎
是的，同學(xué)
84785002
2024 12/13 12:07
老師，這樣我拿什么作為記賬憑證的原始憑證呢
MI 娟娟老師
2024 12/13 12:08
有相關(guān)政策支持，然后附上稅局的通知調(diào)整
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