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老師，我們承包的A公司的加氣站，加氣站的收入都是進到A公司的收入系統(tǒng)，A要求我們用他指定的勞務(wù)公司管理員工并發(fā)放工資，每個月的錢由A公司從加氣站整體收入中拿出一部分給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司扣除百分之十四的管理費，發(fā)放完員工工資后，如果還有剩余的錢，勞務(wù)公司就得轉(zhuǎn)給我公司，我公司給勞務(wù)公司開服務(wù)費，A公司把加氣站總收入扣除所有費用后的剩余利潤作為我公司的服務(wù)費收入打給我們，我們給A開服務(wù)費發(fā)票，我想問我公司把勞務(wù)公司這塊要如何做賬，與A公司的收入要按什么數(shù)據(jù)確認，圖片是合同
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老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦
2024 12/13 23:37
樸老師 
2024 12/14 04:09
同學(xué)你好稍等我看下
樸老師
2024 12/14 04:11
與勞務(wù)公司賬務(wù)處理
收到款時，借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)成本。
開發(fā)票時，借：應(yīng)收賬款 - 勞務(wù)公司，貸：主營業(yè)務(wù)收入。
與 A 公司收入確認
按合同約定，用加氣站總收入扣除所有費用后的剩余利潤確認。數(shù)據(jù)確認要獲取總收入、支付勞務(wù)公司費用和其他運營費用來計算。收到 A 公司款時，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款 - A 公司
84785043 
2024 12/14 04:55
老師，確實是有個結(jié)算單的，但是我們最終銀行收到的是剩余利潤，也是按照剩余利潤確認收入開發(fā)票的，我不知道這個總收入要怎么做進去
樸老師
2024 12/14 07:02
按實際收入權(quán)責(zé)發(fā)生制來做就可以
84785043
2024 12/14 07:53
嗯，那勞務(wù)公司這塊由A公司直接從總收入中轉(zhuǎn)出一部分給勞務(wù)公司了，這個要怎么做，還是說根本不用做
樸老師
2024 12/14 08:19
A的收入不變，A和勞務(wù)公司簽勞務(wù)合同，A做成本
84785043
2024 12/14 08:58
老師，我也這樣理解的，但是勞務(wù)公司跟我們簽這個合同就只是讓我們認同這個勞務(wù)關(guān)系是吧，這部分相當于我就每個月監(jiān)督的核對數(shù)據(jù)就行，不用做賬是嗎，2、A給勞務(wù)公司打錢，因為人員工資每個月都不一樣，培訓(xùn)，福利也不是每個月都發(fā)生，所以A每次打的錢不是多了就是少了，多了，勞務(wù)公司轉(zhuǎn)給我們，我們給勞務(wù)公司開服務(wù)費發(fā)票，少了我們補給勞務(wù)公司，這樣做合適嗎
樸老師
2024 12/14 09:07
對的，是這樣的
最好你們就別再摻和這個勞務(wù)發(fā)票了，A和勞務(wù)公司交涉
84785043
2024 12/14 09:16
我們沒有參與勞務(wù)發(fā)票，但是我們給勞務(wù)公司給了保證金1.8萬，然后就是A給勞務(wù)公司轉(zhuǎn)去的錢多了，多的那部分其實說白了就還是我們剩余利潤的一點，所以勞務(wù)公司要給我們轉(zhuǎn)回來，我們要給勞務(wù)公司開服務(wù)費發(fā)票，我們也正在跟勞務(wù)公司簽訂服務(wù)費合同，但是A給勞務(wù)公司的錢少了，勞務(wù)公司就會優(yōu)先從保證金扣，之后我們補齊保證金，我其實主要不明白這個環(huán)節(jié)
樸老師
2024 12/14 09:32
保證金你做往來款就可以，最后可以退
84785043
2024 12/14 09:37
保證金我知道的，掛在其他應(yīng)收款，我是想說A這樣打多了勞務(wù)公司扣完管理費和加氣站員工工資后把多余的錢轉(zhuǎn)給我們，少了我們補給勞務(wù)公司，這個正常嗎，這個我做賬的話，少了我補給他錢算什么錢
樸老師
2024 12/14 10:09
這個A公司不給你們錢嗎
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