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11月開(kāi)的票，12月紅沖的，怎么保增值稅，和勾選進(jìn)項(xiàng)票

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/14 11:44
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以正常勾選11月發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)抵扣。 申報(bào)所屬期12月增值稅時(shí)，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 12/14 11:46
84784964
2024 12/14 11:59
不是做賬，是報(bào)增值稅
文文老師
2024 12/14 12:00
現(xiàn)在可以正常勾選11月發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)抵扣，現(xiàn)在是申報(bào)所屬期11月增值稅。 申報(bào)所屬期12月增值稅時(shí)，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784964
2024 12/14 12:05
那就是在12月份的時(shí)候，再把這一張紅沖的發(fā)票減掉么
文文老師
2024 12/14 12:10
你是開(kāi)票方還是收票方？
84784964
2024 12/14 12:27
開(kāi)票方，比如，11月份收入是100，12月申報(bào)11月稅是，11月份有一張50的發(fā)票忘記紅沖了，實(shí)際11月真正的收入是50，就在12 月份把這張發(fā)票給紅沖了，12月報(bào)11月稅的時(shí)候，是按50報(bào)，還是100 報(bào)
文文老師
2024 12/14 12:31
12月報(bào)11月稅的時(shí)候， 是100申報(bào)
84784964
2024 12/14 12:33
那不多交稅了么
文文老師
2024 12/14 12:37
12月申報(bào)時(shí)，有紅沖，可從收入中減去50
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