問(wèn)題已解決

老師您好，11月份工資已做并且個(gè)稅已報(bào)，銀行也已扣款。那我計(jì)提11月份工資和個(gè)稅的帳怎么做，是分兩筆做，還是一筆就可以做？

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/14 18:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，分2筆 計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2024 12/14 18:14
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