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老師，如果更正20年企業(yè)所得稅報表的話，20年會補稅，更正21年的企業(yè)所得稅報表后會退稅，那能用21年退的稅去抵欠20年要補的稅嗎？

84785034| 提問時間：2024 12/15 15:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好， 不可以哦，在企業(yè)所得稅的實務(wù)操作中，退稅和補稅是兩個獨立的流程，另外補稅本身還有滯納金 的。各自遵循相應(yīng)的稅收法規(guī)進行。退稅是指企業(yè)因多繳或誤繳稅款，按照稅收法規(guī)申請退回的過程；而補稅則是指企業(yè)在匯算清繳或稅務(wù)稽查中，發(fā)現(xiàn)少繳稅款而進行的補繳。這兩者之間并不能直接進行抵扣。
2024 12/15 15:28
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