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請問小規(guī)模納稅人開具的建筑服務(wù)類的發(fā)票 在十月份開具 但預(yù)交稅款預(yù)交到七月到九月了 如何在不退稅的情況下處理
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你好，這個沒關(guān)系的，你預(yù)交了之后再申報的時候，填上預(yù)交的部分就可以了。
2024 12/23 16:39
84784951 
2024 12/23 16:42
那不得先進(jìn)行修改 七到九月份的增值稅報表嗎 怎么修改 是修改第三季度增值稅 在本期預(yù)交稅款處添加預(yù)交的稅額嗎
宋生老師 
2024 12/23 16:42
你好，是的就是這樣子做
84784951
2024 12/23 16:43
十月份開具的發(fā)票 十二月預(yù)交的稅款 預(yù)交到第三季度了
宋生老師
2024 12/23 16:46
你好，你是小規(guī)模還是一般納稅人？
84784951
2024 12/23 16:48
這次預(yù)交的稅額是2990.25 是填寫到這個位置嗎
宋生老師
2024 12/23 16:48
你好，你是季度申報的。就填到這里就好了，第三季度填在這里。
84784951
2024 12/23 16:49
那到一月份進(jìn)行申報的時候 能在系統(tǒng)中帶出來嗎
宋生老師
2024 12/23 16:49
你好，可以的，它是可以抵減的
84784951
2024 12/23 16:51
那七到九月份的所繳納的稅額跟第三季度進(jìn)行申報的不一樣了 不用管嗎？
宋生老師
2024 12/23 16:52
你好，這種的話就相當(dāng)于你多交了。你如果當(dāng)時沒有填的話就多交了，到第四季度體檢就好了。
宋生老師
2024 12/23 16:52
到第四季度抵減就好了。
84784951
2024 12/23 16:58
直接申報還會不會預(yù)警
宋生老師
2024 12/23 17:00
你好，這個沒問題的。但是稅務(wù)局確實是會找你核實。
84784951
2024 12/23 17:01
不好意思老師 我沒有理解您的意思 您的意思是說不進(jìn)行修改報表了 一月份申報的時候 直接進(jìn)行抵扣是嗎
宋生老師
2024 12/23 17:04
你好，是的，就是這個意思。
84784951
2024 12/23 17:13
不好意思老師 跟您在確認(rèn)一下 我可以在什么地方申報一下試試嗎 我還沒一月份的時候不能進(jìn)行申報了 在耽誤企業(yè)的事
宋生老師
2024 12/23 17:14
你好，你可以問一下當(dāng)?shù)?2366。跟他們確認(rèn)一下能不能抵扣。
系統(tǒng)上它是能夠自動抵減的。你這個試的話試不了的因為系統(tǒng)沒有到申報時間
84784951
2024 12/23 17:16
老師您看我在注銷模塊 進(jìn)行的提前申報 出現(xiàn)了紅圈圈
84784951
2024 12/23 17:19
出現(xiàn)在這個 對比不通過的現(xiàn)象是不是 申報完之后 可以聯(lián)系一下稅管員進(jìn)行操作一下
宋生老師
2024 12/23 17:20
這個是因為你的附表沒有填寫對應(yīng)的數(shù)據(jù)
84784951
2024 12/23 17:26
麻煩您把我看一下 這個是開票金額 專票普票合計1,209,995.23
84784951
2024 12/23 17:27
這是數(shù)據(jù) 我該填寫什么數(shù)據(jù)呢 在那個附表中填寫
‘
宋生老師
2024 12/23 17:28
你是什么原因減征，是預(yù)交的是嗎
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