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老師，我們建筑公司今年主營業(yè)務收入5000萬左右，企業(yè)所得稅稅負預計1%，那我們可能要交40萬左右的所得稅。但這樣利潤就得做到800萬，那這是不是不符合小型微利企業(yè)的的資格了？
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你好，利潤做到800萬，就不符合小型微利企業(yè)的
2024 12/24 10:21
84784983 
2024 12/24 10:22
那我應該怎么處理這個問題呢？如果利潤達不到，稅負就低，如果利潤上去就不符合了，
鄒老師 
2024 12/24 10:23
你好，這個問題有的時候就是無法處理的
如果利潤達不到，稅負就低，如果利潤上去就不符合了（就會陷入兩難境地的）
84784983
2024 12/24 15:09
那老師，我應該怎么處理呢？
鄒老師
2024 12/24 15:10
你好
為了達到稅負，那就只能調(diào)整對應利潤的
84784983
2024 12/24 15:12
那如果按800萬繳納的話，又不是小型微利了，那企業(yè)所得稅稅率是不是就按25%
鄒老師
2024 12/24 15:12
你好，如果按800萬的利潤，就不是小型微利企業(yè)，所得稅稅率就是25%的
84784983
2024 12/24 15:15
那這樣稅負就高了啊，這要怎么處理
鄒老師
2024 12/24 15:16
你好
只能兼顧的一方面，無法兼顧兩個方面的
如果利潤達不到，稅負就低，如果利潤上去就不符合了
84784983
2024 12/24 15:17
老板不可能繳納200萬的稅的
鄒老師
2024 12/24 15:18
你好，那就只能調(diào)低利潤，納稅的稅負率又達不到要求了?
84784983
2024 12/24 19:48
那怎么辦？200萬老板也沒法去交啊
鄒老師
2024 12/25 07:47
你好
只能兼顧的一方面，無法兼顧兩個方面的
如果利潤達不到，稅負就低。如果利潤上去就不符合了（沒有一種折中方案的）
84784983
2024 12/25 08:53
不可以把資產(chǎn)總計弄上去后，按25%稅率繳納1%稅負率的所得稅？
鄒老師
2024 12/25 08:54
你好，可以把總資產(chǎn)弄上去。使得不符合??小型微利企業(yè)。
5000萬的收入，1%的稅負率，所得稅就是50萬左右，利潤總額=50萬/25%=200萬?
84784983
2024 12/25 08:59
是呢，利潤做200萬左右
84784983
2024 12/25 09:01
我們資產(chǎn)主要是因為項目有預付款項多，和未結轉的工程施工多，所以這個資產(chǎn)總額早就超5000萬了，這樣正常么
84784983
2024 12/25 09:02
還有我之前控制資產(chǎn)不超過5000萬都是沒把工程的成本發(fā)票入賬，這樣做不知道正確么
鄒老師
2024 12/25 09:08
你好，如果預付賬款和工程施工金額都是正確的，那是正常的。
沒把工程的成本發(fā)票入賬，這樣肯定是不正確的?
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