問(wèn)題已解決

如果小規(guī)模納稅人，按月申報(bào)，：1月銷(xiāo)售額9萬(wàn)，未繳納增值稅，2月銷(xiāo)售額20萬(wàn)，增值稅按20萬(wàn)繳納？還是按9?20萬(wàn)=29萬(wàn)申報(bào)繳納？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/24 16:37
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2月銷(xiāo)售額20萬(wàn)，增值稅按20萬(wàn)繳納
2024 12/24 16:38
84785020
2024 12/24 18:42
不累積計(jì)算嗎
文文老師
2024 12/24 19:00
按月申報(bào)，不累積的
84785020
2024 12/25 06:51
按季申報(bào)的話，比如第一季度實(shí)現(xiàn)了20萬(wàn)，免稅了。第二季度實(shí)現(xiàn)了20萬(wàn)，然后第三季度80萬(wàn)，然后第三季度是只按這80萬(wàn)繳納增值稅哈？
文文老師
2024 12/25 09:26
是，第三季度是只按這80萬(wàn)繳納增值稅
84785020
2024 12/25 09:34
這樣全年來(lái)算已經(jīng)120萬(wàn)了，如果第四季度開(kāi)了20萬(wàn)，是否要交稅？
文文老師
2024 12/25 09:34
第四季度開(kāi)了20萬(wàn)，不要交增值稅
84785020
2024 12/25 09:36
總結(jié)來(lái)說(shuō)：就是小規(guī)模如果按月申報(bào)增值稅，就只考慮月銷(xiāo)售額是否超10萬(wàn)，季度申報(bào)的話只考慮季度申報(bào)是否超過(guò)30萬(wàn)哈，不會(huì)匯總來(lái)看哈？
84785020
2024 12/25 09:37
不會(huì)匯總超了后，不會(huì)讓補(bǔ)繳吧
文文老師
2024 12/25 09:40
是的，小規(guī)模如果按月申報(bào)增值稅，就只考慮月銷(xiāo)售額是否超10萬(wàn)，季度申報(bào)的話只考慮季度申報(bào)是否超過(guò)30萬(wàn) ，不會(huì)匯總。
84785020
2024 12/25 09:41
好的，謝謝
文文老師
2024 12/25 09:41
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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