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問題已解決
上個月專票沒認(rèn)證，記入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面了，現(xiàn)在這個認(rèn)證了，我是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸：待認(rèn)證 后面附上發(fā)票確認(rèn)匯總表，還是說 先 借：待抵扣 貸：待認(rèn)證 然后 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：待抵扣呢 這后面附什么原始憑證呢 怎么處理比較好呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個月認(rèn)證了就 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸：待認(rèn)證
這個憑證后面可以沒有附件的
2018 05/31 13:34
84784950 
2018 05/31 13:38
老師 不用 再用那個 待抵扣科目過du一下了吧
鄒老師 
2018 05/31 13:41
你好，通過待認(rèn)證核算
取得發(fā)票 沒有認(rèn)證入賬 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（待認(rèn)證進(jìn)項稅額） 貸；銀行存款等科目
次月認(rèn)證抵扣借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)交稅費（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）
84784950
2018 05/31 13:43
好的 老師 那什么用 待抵扣科目呢？
鄒老師
2018 05/31 13:44
你好，輔導(dǎo)期一般納稅人認(rèn)證發(fā)票次月抵扣的情況下
84784950
2018 05/31 13:53
好的 老師 那如果次月抵扣 借：應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅 貸 待抵扣 這后面附件附什么呢
鄒老師
2018 05/31 13:57
你好，這個分錄后面可以沒有附件的
84784950
2018 05/31 13:59
我在 待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額的時候 后面附上發(fā)票確認(rèn)匯總表 yuan實憑證可以嗎 也可以不附
鄒老師
2018 05/31 14:05
你好，可以附上認(rèn)證結(jié)果通知單
84784950
2018 05/31 14:28
老師 你好^_^
借：工程施工
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
貸：應(yīng)付
我能不能讓這個稅金抵扣了 ，這個工程施工我先不結(jié)轉(zhuǎn)成本的 因為我想交一點企業(yè)所得稅 能到后期我想結(jié)轉(zhuǎn)了 再把這個工程施工
鄒老師
2018 05/31 14:29
你好，工程施工是否需要結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)你是否確認(rèn)收入決定的
84784950
2018 05/31 16:24
好的 老師
鄒老師
2018 05/31 16:26
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
84784950
2018 05/31 16:30
老師 咱們這個可以一直提問嗎
鄒老師
2018 05/31 16:30
你好，會有提問次數(shù)限制的，而不是無限制的
84784950
2018 05/31 16:33
怎么才能不限次數(shù)呢
鄒老師
2018 05/31 16:35
你好，你現(xiàn)在這種追問就可以使得沒有次數(shù)限制，直至達(dá)到提問上限
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