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年底分公司向總公司上交的利潤在第四季度申報企業(yè)所得稅時應(yīng)該填入哪里

84785032| 提問時間：2024 12/25 10:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，總分公司是一個整體，不存在分紅，分公司打款回總公司，掛往來
2024 12/25 10:11
84785032
2024 12/25 10:13
是子公司，總公司怎么填
文文老師
2024 12/25 10:16
子公司向母公司分紅，主表填寫投資收益，明細(xì)表填寫 《符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表》
84785032
2024 12/25 10:17
第四季度企業(yè)所得稅申報表
文文老師
2024 12/25 10:23
符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表 沒有這個明細(xì)表 ？
84785032
2024 12/25 10:26
沒有呀只有主表和資產(chǎn)加速折舊
文文老師
2024 12/25 10:30
主表是填寫投資收益 明細(xì)表，可咨詢下當(dāng)?shù)囟惥??；蛘吣甓葏R算時，再申請退稅
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