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問(wèn)題已解決
老師，抵扣了的專(zhuān)票，要作廢。我怎么處理?。?/p>
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您好，對(duì)方開(kāi)紅字信息表，您們?cè)匍_(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
2024 12/25 16:31
84784983 
2024 12/25 16:34
不太明白？開(kāi)給我們的專(zhuān)票，我們抵扣了。產(chǎn)生退貨，對(duì)方是紅沖，還是做負(fù)的發(fā)票。
劉艷紅老師 
2024 12/25 16:35
你先開(kāi)紅字信息表，對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
84784983
2024 12/25 16:35
如果紅沖，我怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
84784983
2024 12/25 16:36
如果我不開(kāi)紅子發(fā)票，他們就不能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的，對(duì)嗎？
劉艷紅老師
2024 12/25 16:36
借：銀行存款
貸：庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784983
2024 12/25 16:37
稅務(wù)上，我怎樣操作？繳稅嗎？還是本月的進(jìn)項(xiàng)抵稅？
劉艷紅老師
2024 12/25 16:39
報(bào)表上面做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84784983
2024 12/25 16:42
轉(zhuǎn)出的稅額，本月進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎？
劉艷紅老師
2024 12/25 16:43
這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，如果進(jìn)項(xiàng)多，可以抵扣的
84784983
2024 12/25 17:16
老師，退貨不是整張發(fā)票都退，退一部分。也是我先填紅字信息表嗎？
劉艷紅老師
2024 12/25 17:17
是的，也是你填紅字信息表，對(duì)方才能開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
84784983
2024 12/25 17:20
好勒老師，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，填在哪個(gè)附表幾？
劉艷紅老師
2024 12/25 17:24
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》的第13至23欄“二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”各欄。
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