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去年辦的寬帶付4000塊，今年退款2000塊，去年開了4000的發(fā)票，借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)4000 貸：應(yīng)付賬款-寬帶公司4000，今年退款了，分錄是不是要沖銷這筆肆仟寬帶，借：管理費(fèi)用 辦公費(fèi)負(fù)2000貸：應(yīng)付賬款-寬帶公司付2000？
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你好，是的。就是這樣做
2024 12/25 18:14
宋生老師 
2024 12/25 18:14
不過損益類的，應(yīng)該計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84784962 
2024 12/25 18:14
應(yīng)付賬款明細(xì)是負(fù)數(shù)的意思說明啥
宋生老師
2024 12/25 18:14
你好，這個(gè)是減少了應(yīng)付賬款的金額
84784962
2024 12/25 18:16
管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)咋搞
84784962
2024 12/25 18:19
管理費(fèi)用一定要在借方嗎
84784962
2024 12/25 18:21
是開票了還是沒有開票？
宋生老師
2024 12/25 18:53
你好，這個(gè)跨年了，正確的是計(jì)入以前年度損益調(diào)整
宋生老師
2024 12/25 18:54
這個(gè)沖減跟是不是開了票無關(guān)
84784962
2024 12/25 18:55
這個(gè)個(gè)獨(dú)報(bào)表可以作為注銷交給稅務(wù)局嗎？能通的過嗎？
宋生老師
2024 12/25 18:56
應(yīng)付賬款需要清理，另外你未分配利潤(rùn)那么多，之前有交過生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得了嗎
84784962
2024 12/25 18:57
160萬要交百分之多少稅金
宋生老師
2024 12/25 18:57
你好，之前每個(gè)季度有交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
84784962
2024 12/25 19:01
今年開票少2020-2021年開票多
宋生老師
2024 12/25 19:02
你好，交過稅就行了。其他沒什么了。
84784962
2024 12/25 19:07
這個(gè)報(bào)表可以交給稅務(wù)局作為注銷了吧？
宋生老師
2024 12/25 19:08
你好，估計(jì)會(huì)讓你計(jì)入其他應(yīng)收款正數(shù)，其他的沒什么
84784962
2024 12/25 19:08
1604299.88個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的話要按照多少稅率一檔繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？
宋生老師
2024 12/25 19:09
你好，這個(gè)注銷的時(shí)候不用另外交稅了
這個(gè)是很多年累計(jì)起來的。
宋生老師
2024 12/25 19:10
不是一次性支付的
84784962
2024 12/25 19:29
這樣的話應(yīng)該可以注銷的時(shí)候沒啥問題吧？年初余額是負(fù)數(shù)跟我沒啥關(guān)系吧？
84784962
2024 12/25 19:45
如果應(yīng)交稅金資產(chǎn)負(fù)債表里面有負(fù)數(shù)影響注銷嘛？因?yàn)橛泄P4季度沒計(jì)提的營(yíng)業(yè)外收入的未到30萬的稅金的稅金
宋生老師
2024 12/25 20:05
您好應(yīng)交稅費(fèi)是需要做平，不然注銷不了
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