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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年底預(yù)提費(fèi)用的分錄怎么做，下年初沖銷預(yù)提分錄如何做
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借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2024 12/25 19:41
84784981 
2024 12/25 19:46
預(yù)提費(fèi)用是指沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的業(yè)務(wù)吧
84784981
2024 12/25 19:49
為啥沖銷的時(shí)候不是借其他應(yīng)付款貸銀行呢
郭老師 
2024 12/25 19:54
是啊
沖暫估為啥貸銀行存款
沖管理費(fèi)用跨年了用利潤(rùn)分配代替
84784981
2024 12/25 20:05
那為啥貸其他應(yīng)付款
郭老師
2024 12/25 20:07
因?yàn)槟銜汗赖臅r(shí)候沖做的是其他應(yīng)付款，那你紅沖不沖其他應(yīng)付款充什么？
郭老師
2024 12/25 20:08
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，你充這個(gè)暫估的時(shí)候怎么充？
做相反的不是
借其他應(yīng)付款
貸管理費(fèi)用
他這里是跨年了，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)代替。也就是借其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784981
2024 12/25 20:11
次年收到發(fā)票如何做賬啊
郭老師
2024 12/25 20:11
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸其的應(yīng)付款，借期的應(yīng)付款，貸銀行存款
84784981
2024 12/25 20:12
年底預(yù)提的時(shí)候借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，次年初收到發(fā)票了借其他應(yīng)付款貸銀行嗎
84784981
2024 12/25 20:18
25年收到的25開(kāi)具的發(fā)票
郭老師
2024 12/25 20:20
發(fā)票
和暫估
一樣可以
84784981
2024 12/25 20:20
業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)24年但是開(kāi)具的發(fā)票是25年初開(kāi)具的，分錄借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，25開(kāi)具發(fā)票以后，借其他應(yīng)付款，貸銀行？
郭老師
2024 12/25 20:20
發(fā)票
和暫估
一樣可以
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