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問(wèn)題已解決
公司開(kāi)了沙石一百多萬(wàn)，成立個(gè)體開(kāi)回來(lái)進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn)，暫估了80萬(wàn)，有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)？明年5.31之前個(gè)體陸續(xù)每個(gè)月95000開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，暫估部分明年匯繳前來(lái)發(fā)票就可以了
2024 12/26 12:36
84785026 
2024 12/27 06:56
老師，我現(xiàn)在的暫估分錄是，
借:庫(kù)存商品? 80萬(wàn)
? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款_某公司? 80萬(wàn)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 80萬(wàn)
? ? ? ?貸:庫(kù)存商品? ?80 萬(wàn)
明年發(fā)票回來(lái)了我怎么做賬，小微沒(méi)有以前年度損益科目
廖君老師 
2024 12/27 06:57
您好，不用以前年度損益
先沖
借:庫(kù)存商品? -80萬(wàn)
? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款_某公司? -80萬(wàn)
再按發(fā)票做分錄
借:庫(kù)存商品? 80萬(wàn)
? ? ? ?貸:應(yīng)付賬款_某公司? 80萬(wàn)
一正一負(fù)，根本不影響 25年利潤(rùn)
84785026
2024 12/27 08:02
好的，謝謝老師
廖君老師
2024 12/27 08:04
?親愛(ài)的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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