00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 上個月結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 11867.86 貸：庫存商品-A 6783.51 庫存商品-B 5084.35 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)與錯誤，總成本不變，但A實(shí)際應(yīng)該是8594.26 B應(yīng)該是3273.6 ，現(xiàn)在上月已結(jié)賬，現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？ 當(dāng)時還做了一個入庫的分錄，借：庫存商品-B5084.35 貸：應(yīng)付賬款 -B 5084.35 實(shí)際上B在我公司名下是沒有庫存的，要怎么調(diào)整呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借庫存商品B
貸庫存商品A金額是5084.35-3273.6
借應(yīng)付賬款B5084.35
貸庫存商品B5084.35。
2024 12/26 15:47
84784970 
2024 12/26 16:07
老師，我能不能把原憑證紅字沖銷，再重新記分錄，這樣是不是會對本期的利潤有影響？
郭老師 
2024 12/26 16:08
你好
可以的
?不影響
84784970
2024 12/26 16:10
老師，按照你的方法調(diào)整，后面的分錄金額也應(yīng)該是5084.35-3273.6=1810.75吧
84784970
2024 12/26 16:12
我們沒有B的倉庫，所以庫存商品B實(shí)際是我自己設(shè)的一個過渡科目，他的余額應(yīng)該是0
郭老師
2024 12/26 16:12
按照我的方法，后面的金額我都給你寫上了：
第一個分錄是5084.35-3273.6。
第二個分錄的金額是5084.35。
閱讀 33
描述你的問題，直接向老師提問
231
意見反饋
