問(wèn)題已解決

老師晚上好！小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn)，普票和專(zhuān)票都做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，下個(gè)季度有紅沖的普票，但是季度不超過(guò)30萬(wàn)，我做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款，紅沖的普票這個(gè)分錄怎么做？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/26 18:45
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，就是你怎么做的怎么沖
2024 12/26 18:46
84785032
2024 12/26 18:48
但是發(fā)現(xiàn)和下個(gè)季度的專(zhuān)票互抵了
84785032
2024 12/26 18:49
老師互抵了就不用交增值稅了對(duì)嗎？
波德老師
2024 12/26 19:12
你好，可以互抵，但是有的地區(qū)需要稅務(wù)局審批
84785032
2024 12/26 19:38
老師專(zhuān)票不能互抵，只要開(kāi)了就得交稅，那普票紅沖的賬上抵了專(zhuān)票的稅了，應(yīng)該怎么做分錄不影響專(zhuān)票本季度的稅額
波德老師
2024 12/26 20:29
借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)? ?普票做負(fù)數(shù)，專(zhuān)票做正數(shù)，自然就抵消了，但是有的地方需要稅務(wù)審批
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