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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，比如這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2700，銷項(xiàng)稅額160000，可勾選進(jìn)項(xiàng)稅額155000，那么這個(gè)月要交的稅是160000-（155000-2700）=7700，轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額需要填寫在報(bào)表的哪個(gè)地方？謝謝
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什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？開了負(fù)數(shù)發(fā)票的是在20行附表2。
2024 12/27 07:25
84785030 
2024 12/27 07:46
老師，沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，是以前年度的油票專用發(fā)票在本月轉(zhuǎn)出
郭老師 
2024 12/27 07:47
表二其他里面填寫的
84785030
2024 12/27 08:20
老師，什么情況下空轉(zhuǎn)，不開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 12/27 08:22
福利費(fèi)、招待費(fèi)，貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)，餐飲服務(wù)，免稅或者簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)或者是我不想抵扣想要交稅的都可以。
84785030
2024 12/27 08:51
老師，謝謝
郭老師
2024 12/27 08:52
不用客氣，工作愉快。
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