問(wèn)題已解決

老師，你好，我司在23年12月收到一筆279萬(wàn)的發(fā)票現(xiàn)在支付這筆款項(xiàng)時(shí)，對(duì)方折讓17萬(wàn)元，我司只付262萬(wàn)元，會(huì)計(jì)分錄該如何處理？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/27 14:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)如果沒(méi)有重新開(kāi)發(fā)票的話， 借應(yīng)付賬款279貸，銀行存款262，營(yíng)業(yè)外收入17。
2024 12/27 14:06
84784980
2024 12/27 14:08
老師，你好，原279萬(wàn)已做賬，并掛在應(yīng)付賬款里了，我如何沖應(yīng)付賬款？
宋生老師
2024 12/27 14:09
你好，你看上面的借方就是應(yīng)付賬款。你坐在借方就沖減了
84784980
2024 12/27 14:30
老師，你好，成本還沖嗎？
宋生老師
2024 12/27 14:31
你好， 如果沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票就不需要沖
84784980
2024 12/27 14:37
謝謝，老師
宋生老師
2024 12/27 14:38
你好，不用客氣的了。
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