問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，跟商超差不多，主營(yíng)業(yè)務(wù)是租金和物業(yè)費(fèi)，我們?cè)└慊顒?dòng)，送預(yù)付卡，應(yīng)該怎樣做賬，需要視同銷(xiāo)售，繳納增值稅嗎？購(gòu)買(mǎi)的禮品贈(zèng)送顧客如何做賬？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/27 15:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們開(kāi)發(fā)票的時(shí)候能開(kāi)到發(fā)票里面嗎？和租金物業(yè)費(fèi)，然后再開(kāi)折扣。
2024 12/27 15:20
84784985
2024 12/27 16:10
不能，不是一起收取的，是為了增加客流而搞活動(dòng)
郭老師
2024 12/27 16:11
購(gòu)買(mǎi)的禮品借，庫(kù)存商品 貸，銀行存款 發(fā)放的時(shí)候借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 需要視同銷(xiāo)售。
84784985
2024 12/27 16:11
活動(dòng)贈(zèng)品有超市購(gòu)物卡，香皂，電水壺，這些需要繳納增值稅嗎？
84784985
2024 12/27 16:12
好的，明白了
郭老師
2024 12/27 16:12
不用客氣，工作愉快。
84784985
2024 12/27 16:13
可以直接借，銷(xiāo)售費(fèi)用，貸銀行存款，應(yīng)交增值稅，然后匯算清繳時(shí)候，調(diào)增收入嗎？
郭老師
2024 12/27 16:13
可以的，可以這么做的。
84784985
2024 12/27 16:14
活動(dòng)100減40，是不是就不用繳納增值稅了，我直接借:銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款
84784985
2024 12/27 16:15
40元計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用
84784985
2024 12/27 16:15
活動(dòng)是銀行云閃付滿100減40元，這40元需要我們承擔(dān)
郭老師
2024 12/27 16:16
開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，你可以直接開(kāi)60這種，直接按照60來(lái)確認(rèn)收入就行。
84784985
2024 12/27 16:17
我們是商超形式，租房給商戶
84784985
2024 12/27 16:17
活動(dòng)結(jié)束需要商戶給我們發(fā)票，我們計(jì)入促銷(xiāo)費(fèi)
郭老師
2024 12/27 16:22
你的意思是你給對(duì)方也是開(kāi)100是嗎？如果是的話，可以做銷(xiāo)售費(fèi)用。
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