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問(wèn)題已解決
在2024年由于進(jìn)貨一直沒(méi)有付貨款，因?yàn)樨浂际莵?lái)自于美國(guó)，就要通過(guò)第三方公司支出貨款到國(guó)外公司去，但是貨款還沒(méi)付，有形式發(fā)票，在2024年應(yīng)該怎么做成本呢？
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你好，你這個(gè)有進(jìn)口的單據(jù)嗎？
就是你買(mǎi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候的票據(jù)。
2024 12/27 17:10
84785036 
2024 12/27 17:12
只有類(lèi)似產(chǎn)品的報(bào)關(guān)單，沒(méi)有其他的單據(jù)了。這樣可以做成本？國(guó)內(nèi)公司是跨境電商，所以貨物全部是來(lái)自于國(guó)外，就報(bào)關(guān)進(jìn)來(lái)的，報(bào)關(guān)的就只有報(bào)關(guān)單，然后現(xiàn)在形式發(fā)票上面蓋國(guó)內(nèi)公司的公章，國(guó)外公司的公章及第三方公司的公章在形式發(fā)票入賬，這樣可以做成本？可是成本還沒(méi)有付，現(xiàn)在12月應(yīng)該怎么做賬呢、?
宋生老師 
2024 12/27 17:15
你好，你就用這個(gè)報(bào)關(guān)單和形式發(fā)票就可以了，不過(guò)這個(gè)需要稅務(wù)局認(rèn)定。
84785036
2024 12/27 17:18
好的，但是現(xiàn)在這個(gè)成本還沒(méi)付出去，12月的這個(gè)成本應(yīng)該怎么做？現(xiàn)在是做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-貨款 貸：其他應(yīng)付款-貨款 在2025年分別付出去的貨款之后，就做借：其他應(yīng)付款-貨款 貸：銀行存款 這樣做？
宋生老師
2024 12/27 17:23
你好，是的，就是你說(shuō)的這樣做。
84785036
2024 12/27 17:25
這種情況下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，需要調(diào)？
宋生老師
2024 12/27 17:26
你好稅務(wù)局認(rèn)定你們可以扣的話就不需要調(diào)。
宋生老師
2024 12/27 17:27
這種需要稅務(wù)局認(rèn)定。
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