問題已解決

老師，周末打擾了，請問上個會計從21年10月份開始所得稅就沒有計提，繳納時，直接借方應(yīng)交所得稅，我現(xiàn)在補計提，可以直接借方所得稅嗎

84785045| 提問時間：2024 12/28 10:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 之前年度的 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交所得稅
2024 12/28 10:08
84785045
2024 12/28 10:09
最終還得過度到未分配利潤吧
84785045
2024 12/28 10:09
每年年終本年利潤她都沒有結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
2024 12/28 10:11
同學(xué)，你好 對，最終到未分配利潤 那你結(jié)轉(zhuǎn)一下
84785045
2024 12/28 10:13
補提以前年度就是借損益調(diào)整，貸應(yīng)交所得稅，借未分配利潤，貸損益調(diào)整。以前未結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤，今年可以一次性進未分配利潤不
小菲老師
2024 12/28 10:15
同學(xué)，你好 是可以的
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