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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司出口也開進(jìn)專票了，但是這筆想做免稅處理，是不是月底應(yīng)該正常開出口發(fā)票，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該怎么處理
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對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 12/31 18:32
84784963 
2024 12/31 18:34
老師我銷項(xiàng)處理沒問題吧，進(jìn)項(xiàng)就是先內(nèi)銷認(rèn)證，然后1月報(bào)稅的時(shí)候再怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要跟稅務(wù)申請(qǐng)還是怎么處理
郭老師 
2024 12/31 18:40
沒有問題的，可以的。
你認(rèn)證之后，填寫附表2第一行和第二行，
然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在免稅收入對(duì)應(yīng)的里面填寫。
84784963
2024 12/31 18:47
老師您看是不是就是這個(gè)意思，另外稅務(wù)出口板塊怎么申報(bào)免稅
郭老師
2024 12/31 18:51
對(duì)的是的，
附表一商貿(mào)的在免稅銷售貨物里面填寫。如果是生產(chǎn)的，在免抵退銷售額里面填寫，
然后再去填寫減免明細(xì)表。
84784963
2024 12/31 18:54
謝謝老師辛苦了
郭老師
2024 12/31 18:57
不用客氣，工作愉快
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