問題已解決

老師跨年的建筑服務(wù)發(fā)票可以紅沖重新開具嗎？已在外地預(yù)交了，甲方要求我們這個月就紅沖，但是預(yù)交了稅款。我就沒有紅沖，打算下個月紅沖重新開具可以嗎？

84785011| 提問時間：2024 12/31 22:17
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
跨年建筑服務(wù)發(fā)票一般能紅沖重開。發(fā)票有誤等情況符合條件即可紅沖，專票和普票有不同處理方式，部分地區(qū)可能有特殊時間規(guī)定。外地預(yù)交稅款方面，紅沖后多預(yù)繳稅款可申請退稅或后續(xù)抵減，重開發(fā)票需重新預(yù)繳，可在申報時抵減。下個月紅沖重開通常可行，但建議先與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)溝通，準備好原發(fā)票、合同、紅沖原因說明等材料，確保操作順利
2024 12/31 22:20
84785011
2024 12/31 22:22
我開具相同金額也要重新預(yù)交嗎
羊小羊老師
2024 12/31 22:23
簡易計稅：通常要重新在建筑服務(wù)地預(yù)繳，按規(guī)定的計稅方法和預(yù)征率計算。 一般計稅：理論上有些情況不需要，但各地稅務(wù)機關(guān)操作要求可能不同，有些會要求重新預(yù)繳，之后在申報環(huán)節(jié)調(diào)整。建議先與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)溝通確認
84785011
2024 12/31 22:26
那我們不就預(yù)交了兩次嗎
羊小羊老師
2024 12/31 22:27
建議先與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)溝通確認后再操作是否需要再次預(yù)繳
84785011
2024 12/31 22:29
今天這么晚了
84785011
2024 12/31 22:29
溝通不了
羊小羊老師
2024 12/31 22:30
后天上班可以咨詢的
84785011
2024 12/31 22:30
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84785011
2024 12/31 22:30
但是我是2024年12開具的
84785011
2024 12/31 22:31
今天紅沖那我預(yù)交的稅款怎么辦
羊小羊老師
2024 12/31 22:31
是建筑服務(wù)發(fā)生地
84785011
2024 12/31 22:32
我那個附表3 ，還是4，預(yù)交的增值稅稅款可以不在12月抵扣嗎，留到1月抵扣嗎
84785011
2024 12/31 22:33
對方也不是因為開錯不要，就是沒錢，但是又不愿掛賬
84785011
2024 12/31 22:34
就是不要2024年的票
羊小羊老師
2024 12/31 22:34
發(fā)票確實不能使用，可今天紅沖，再晚點可能操作不了了，新發(fā)票下個月開具的時候，再咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是否還是需要預(yù)繳
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