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實(shí)務(wù)
問題已解決
2023年對(duì)方開具的紙質(zhì)費(fèi)用發(fā)票，2024年12月取得其加蓋發(fā)票專用章的發(fā)票復(fù)印件后，可以在2024年12月直接列支管理費(fèi)用不，，2024年可以稅前扣除不，，我覺得2024列支費(fèi)用以及稅前扣除方便些應(yīng)該，但是有人說要用以前年度損益科目然后追補(bǔ)，怎么追補(bǔ)呢，還有什么列支費(fèi)用要調(diào)增，，老師，您覺得怎么做比較合適，稅務(wù)又不會(huì)找麻煩
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沒有規(guī)定跨年的發(fā)票不允許抵扣的。5年以內(nèi)取得的都可以抵扣
追補(bǔ)年限五年以內(nèi)的都可以
用以前年度損益調(diào)整企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
形成重大影響的。
01/01 09:26
84785021 
01/01 09:32
如果用以前年度損益科目，有沒有什么辦法可以在2024年實(shí)現(xiàn)所得稅稅前扣除不，我在想財(cái)務(wù)報(bào)表沒有這筆費(fèi)用的列支，2024稅前扣除要怎么填，填哪呢
郭老師 
01/01 09:34
做了以前年度損益調(diào)整，你想在2024年的話，那你在2023年匯算清繳結(jié)束之后做。
84785021
01/01 09:41
2024年12月了，做以前年度損益科目的話，2024年匯算清繳的時(shí)候如何將這筆能夠稅前扣除呢，報(bào)表怎么填列呢
郭老師
01/01 09:42
2023年別納稅調(diào)減，2024年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。
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