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我們是建筑行業(yè)，甲方?jīng)]錢給我們抵了一套房子，價值60萬，我們老板轉(zhuǎn)手賣給別人了，才賣了20萬，錢也打公戶里了，現(xiàn)在這個賬務處理怎么做，中間差的這40萬怎么辦？
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你好當時過戶給你單位了嗎？
01/01 13:30
84785004 
01/01 13:37
沒有過戶，但是有個以房子抵工程款的協(xié)議。房子老板直接賣給第三方了，因為中間過給我們，我們再過給別人會產(chǎn)生很多稅
郭老師 
01/01 13:39
差額收不回來的營業(yè)外支出匯算清繳調(diào)增。
84785004
01/01 13:42
差額稅前不能扣除嗎？
郭老師
01/01 13:50
不能抵扣
這個是壞賬
你們沒證明
84785004
01/01 13:51
壞賬這塊要想稅前扣除。是不是還需要去稅務局報備？
郭老師
01/01 13:54
這個不用備案，需要你自己留存好了對方破產(chǎn)注銷的證明或是打官司收不回來的證明，然后匯算清繳填寫105090這個表格
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