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2023年也已做完匯算清繳后，2024年拿到2023年房租發(fā)票后補記在了當年(房租開票日期是2023年開具的)，因是跨年發(fā)票，也不能算做2024年稅前扣除費用吧，也不能追溯2023年匯算清繳調(diào)整了吧
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您好，我們在23年賬套里有沒有計提這個成本費用，記入了23年匯繳調(diào)增，現(xiàn)在來票了就更正申報調(diào)增那里刪除
24年稅前扣除只能偷偷扣了，本來也不是24年費用
01/01 20:35
84784971 
01/01 21:00
23年也沒有記這個費用，不存在調(diào)增
廖君老師 
01/01 21:01
您好，1.更正23年申報表，把這個費用補進去，但這是利潤減少，有查賬風險
2.入在24年，摘要不要寫2023之類字眼，悄悄在24年利潤里扣減
84784971
01/01 21:03
2023年房租100萬左右呢，現(xiàn)在又是電子稅務局不太好偷偷扣了，之前公司的賬是由財務公司處理的
廖君老師
01/01 21:04
哦哦，那就把100萬不入賬了，因為這個被查賬也麻煩
84784971
01/01 21:09
嗯嗯，就是企業(yè)之前這種混亂行為，直接損失了100萬的成本抵扣，太吃虧了，讓人看著生氣
廖君老師
01/01 21:11
您好，代賬做的經(jīng)不起查，如果賬都是規(guī)范的 ，就把這100萬入賬，查也不怕
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