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問題已解決
老師，我們公司去年是小規(guī)模納稅人，當(dāng)時(shí)按照1%稅率交增值稅，我做賬的時(shí)候也直接記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，沒有記減免的那2%，這樣記賬對(duì)嗎？我昨天看到說是減免部分要記到其他收益或營(yíng)業(yè)外收入。那我之前那樣記賬可以不？
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之前記賬不太規(guī)范，減免的 2% 應(yīng)計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入。可選擇不調(diào)整，但今后要按正確方法核算；若調(diào)整，需追溯調(diào)整上年報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目并按要求備案，能使數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確規(guī)范，便于分析決策
01/02 09:47
84785044 
01/02 10:06
那我要是不調(diào)整問題不大吧，稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)說我們故意不交稅啊，我看這個(gè)其他收益那不是還涉及到企業(yè)所得稅了。
樸老師 
01/02 10:10
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)問題不大
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