問(wèn)題已解決

我公司是在快手上做直播的，收到快手平臺(tái)開(kāi)來(lái)的信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票，金額500萬(wàn)。實(shí)際已從訂單中扣除了該款項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)發(fā)票我應(yīng)該怎么記賬？借啥，貸啥？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 11:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)對(duì)于你們是借銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸其他應(yīng)收款-快手
01/02 11:31
84784963
01/02 11:34
沒(méi)有其他應(yīng)收款-快手這個(gè)科目。那不是一直掛賬的嘛？實(shí)際不欠款的
宋生老師
01/02 11:36
你好，是這樣子的。 首先你們的訂單的收入在快手上是怎么做的憑證？ 其次之前支付服務(wù)費(fèi)的時(shí)候有沒(méi)有做賬的？ 還是說(shuō)之前也沒(méi)有支付過(guò)，現(xiàn)在拿到了發(fā)票需要支付。
84784963
01/02 11:38
之前沒(méi)有開(kāi)過(guò)這種發(fā)票，應(yīng)該是所有的費(fèi)用，收入做到預(yù)收賬款了，但沒(méi)沒(méi)有這么大金額，怎么辦
宋生老師
01/02 11:39
你好，你這個(gè)預(yù)收賬款要先結(jié)轉(zhuǎn)收入，確認(rèn)收入和稅金，然后再抵減。
84784963
01/02 11:41
好的，老師請(qǐng)問(wèn)抵減分錄該怎么寫(xiě)？
宋生老師
01/02 11:43
你好，抵減的時(shí)候， 借銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)收賬款等-快手
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