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m0130166| 提問時間：08/29 14:01
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金老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師，會計師
已解答1513個問題

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

應(yīng)納稅所得額＝3000－（50－150/5）（資料1）+200（資料3）＝3180（萬元），應(yīng)交所得稅＝3180×25％＝795（萬元）。借：所得稅費用　795　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅　795

資料2因為計入其他綜合收益【所有者權(quán)益項目】，不影響利潤，稅法上也不認(rèn)可，因此不用納稅調(diào)整。


祝您學(xué)習(xí)愉快！

08/29 14:29
金老師
08/29 14:29

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

應(yīng)納稅所得額＝3000－（50－150/5）（資料1）+200（資料3）＝3180（萬元），應(yīng)交所得稅＝3180×25％＝795（萬元）。借：所得稅費用　795　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅　795

資料2因為計入其他綜合收益【所有者權(quán)益項目】，不影響利潤，稅法上也不認(rèn)可，因此不用納稅調(diào)整。


祝您學(xué)習(xí)愉快！

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