問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題目怎么確定遞延所得稅資產(chǎn)呢？

131061022| 提問(wèn)時(shí)間：10/24 17:34
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衛(wèi)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：金融碩士，會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

因?yàn)檫@種情況下是預(yù)計(jì)負(fù)債，計(jì)稅基礎(chǔ)是0，所以必然是可抵扣暫時(shí)性差異

祝您學(xué)習(xí)愉快！

10/24 17:35
131061022
10/24 17:41
可抵扣暫時(shí)性差異是10嗎，這道題答案解析是-10（就是事項(xiàng)五），為什么是減呢？
衛(wèi)老師
10/24 17:41
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：
這里預(yù)計(jì)負(fù)債減少40，所以可抵扣暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回40，即遞延所得稅資產(chǎn)減少40*25%
祝您學(xué)習(xí)愉快！
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