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想問一下這個應(yīng)該怎么算 企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018至2023年,經(jīng)相關(guān)機構(gòu)認定為高新技術(shù)企業(yè)。2023年度有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)全年取得銷售電子產(chǎn)品的不含稅收入7000萬元,提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得不含稅收入200萬元,當年增值稅銷項稅額合計922萬元。 (2)取得國債利息50萬元。 (3)購進與生產(chǎn)電子產(chǎn)品相關(guān)的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,原材料進項稅額合計344萬元并進行了抵扣。12月購進并使用安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定的范圍),取得增值稅專用發(fā)票注明價款50萬元,進項稅額6.5萬元,并進行了進項稅額抵扣。 (4)全年與銷售電子產(chǎn)品相關(guān)的銷售成本4150萬元;全年發(fā)生銷售費用1400萬元,其中含廣告費1100萬元,支付給某中介機構(gòu)的銷售傭金200萬元,該傭金在稅法規(guī)定的扣除限額內(nèi),但其中的40%為現(xiàn)金支付;全年發(fā)生管理費用600萬元其中含新技術(shù)研究開發(fā)費320萬

jxjygz200301844| 提問時間:11/24 01:28
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趙老師
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