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老師，請問一下，去年年底做了一比暫估，并且在年底結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，那今年發(fā)票來了，怎么沖回呀
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同學(xué)你好，
如果暫估和發(fā)票一模一樣的話
可以不做賬，把發(fā)票放入去年憑證下面
也可以。
紅沖那筆舊的。再做一筆一模一樣的分錄
01/11 16:58
m615682118 
01/11 17:01
那筆暫估用到了管理費(fèi)用科目，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款暫估，本年利潤都結(jié)轉(zhuǎn)完了 也是直接沖紅那張暫估就可以嗎
apple老師 
01/11 17:03
對的
這樣做
借 管理費(fèi)用 —100
貸 應(yīng)付暫估 -100
借 管理費(fèi)用 100
貸 應(yīng)付賬款 100
沒有對損益產(chǎn)生任何影響
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