00:10:00
問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司11月轉(zhuǎn)成一般納稅人了，之前的小規(guī)模的7-9月的，10-12月小規(guī)模適用的增值稅申報(bào)已經(jīng)申報(bào)的。在7-9月的企業(yè)所得稅A表是有個(gè)收入與成本是未開票收入與暫估成本的數(shù)?，F(xiàn)在申報(bào)10-12月的利潤(rùn)表帶出來(lái)的7-9月的申報(bào)數(shù)據(jù)了，是按照這個(gè)數(shù)據(jù)還是按照11月申報(bào)收入+12月的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，第四技術(shù)上hi10-12月的累計(jì)數(shù)字
01/13 10:48
m8605_34568 
01/13 11:03
10-12月有兩個(gè)數(shù)據(jù)，一個(gè)是小規(guī)模的一個(gè)是一般納稅人的，這兩個(gè)數(shù)據(jù)+一起嗎還是只加一般納稅人的，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)是小規(guī)模與一般納稅人的和還是只加一般納稅人的稅費(fèi)？？？
暖暖老師 
01/13 11:03
收入是合計(jì)，稅金是12月末的
m8605_34568
01/13 11:05
在申報(bào)10-12月的利潤(rùn)表帶出來(lái)的7-9月小規(guī)模的申報(bào)數(shù)據(jù)了
暖暖老師
01/13 11:06
你需要修改這個(gè)肯定是不對(duì)的
m8605_34568
01/13 11:07
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)是小規(guī)模與一般納稅人的和還是只加一般納稅人的稅費(fèi)？？？問(wèn)的是期初數(shù)期初數(shù)，不是期末數(shù)
暖暖老師
01/13 11:08
起初數(shù)字是小規(guī)模納稅人時(shí)的
m8605_34568
01/13 11:08
修改的話是在此7-9月小規(guī)模收入的數(shù)據(jù)上加上11，12月的得收入吧，對(duì)嗎？
暖暖老師
01/13 11:15
是的，你分析的時(shí)對(duì)的
閱讀 66
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
41
意見反饋
