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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司是找第三主代發(fā)工資的，那我做賬時(shí)還需要計(jì)提工資嗎？
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那邊是不是給你開(kāi)發(fā)票？是的話不需要你們做勞務(wù)費(fèi)。
01/13 13:44
bg3701 
01/13 13:46
對(duì)方有發(fā)票過(guò)來(lái)的，明細(xì)上標(biāo)的是代發(fā)工資的社保等，那我們?cè)儆?jì)提工資的話就重復(fù)了費(fèi)用吧？
郭老師 
01/13 13:48
你好，對(duì)方是代收代付，沒(méi)有利潤(rùn)？
郭老師
01/13 13:48
工資你可以給他申報(bào)個(gè)稅，但是那個(gè)社保準(zhǔn)備怎么做？
bg3701
01/13 13:54
老師，我們是小規(guī)模，沒(méi)有做的那么細(xì)，對(duì)方是代收代發(fā)工資，對(duì)方的利潤(rùn)我不知道，我現(xiàn)在想知道的是，我們做賬還需要再計(jì)提員工的工資嗎？
郭老師
01/13 13:55
你好，不需要，因?yàn)檫@個(gè)是屬于勞務(wù)費(fèi)。
bg3701
01/13 13:58
那就是說(shuō)，我不再計(jì)提工資，只需要把對(duì)方給的發(fā)票做好應(yīng)付賬款，對(duì)吧，借方呢，是不是直接做管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)？
郭老師
01/13 14:01
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
bg3701
01/13 14:05
那這樣的話，電稅務(wù)平臺(tái)填報(bào)表的時(shí)候 ， 工資就填這個(gè)勞務(wù)費(fèi)嗎？
郭老師
01/13 14:06
是的，對(duì)的，是這么做的。
bg3701
01/13 14:06
也就是說(shuō)，應(yīng)付職工薪酬是沒(méi)有余額的咯？
郭老師
01/13 14:08
對(duì)的是的，你們不需要做應(yīng)付職工薪酬。應(yīng)付職工薪酬是你們自己發(fā)放的工資申報(bào)的個(gè)稅。
bg3701
01/13 14:08
借方不是管理費(fèi)用職工薪酬嗎？
郭老師
01/13 14:08
不是
管理費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi)。
bg3701
01/13 14:10
那我連工資單都不需要貼的咯？
郭老師
01/13 14:12
對(duì)的是的，不需要的。
bg3701
01/13 14:14
老師，小規(guī)格企業(yè)年終還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎？除了每月結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
01/13 14:15
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)有盈利的
計(jì)提盈余公積，然后分紅
bg3701
01/13 14:16
手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，本年利潤(rùn)是虧損的，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
郭老師
01/13 14:19
借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
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