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問題解答中
先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤還是先將各項收入與費用到本年利潤呢
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您好，先收收入和費用轉(zhuǎn)到本年利潤
01/14 14:13
賬1 
01/14 14:15
全部過賬審核后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤對嗎
劉艷紅老師 
01/14 14:16
這個都是系統(tǒng)一起結(jié)轉(zhuǎn)的
賬1
01/14 14:20
老師沒有整懂，系統(tǒng)自己帶的收入費用這些，那是在之前做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)還是之后呢
賬1
01/14 14:20
先過賬在做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)還是別的呢
賬1
01/14 14:20
先過賬在做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)還是別的呢
劉艷紅老師
01/14 14:24
先審核，再過賬，再結(jié)轉(zhuǎn)
賬1
01/14 15:01
老師需要將進銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
賬1
01/14 15:01
老師需要將進銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
01/14 15:06
要的，如果有要交稅，要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
賬1
01/14 17:22
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額和進行稅額都要轉(zhuǎn)嗎，余額變成0
劉艷紅老師
01/14 17:32
是的，這個都要轉(zhuǎn)掉的
劉艷紅老師
01/14 17:33
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項）
貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額：
借：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額：
借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
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