問(wèn)題已解決

公司購(gòu)入100萬(wàn)固定資產(chǎn)一資性折舊后第2年又出售，固定資產(chǎn)清理后此資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中原值已為0。請(qǐng)問(wèn)在匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表中的此資產(chǎn)原值和調(diào)增怎么填報(bào)？原值是填100萬(wàn)還是填清理后的0？如果填100萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)與資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)原值不符，請(qǐng)問(wèn)怎么處理。

h4y2y5y87| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 12:02
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郭老師
金牌答疑老師
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第一列原值。 第二列賬上折舊的金額是你第二年折舊的金額。 第三列是第一年和第二年折舊的金額。 第四列是100。 第五列不填寫(xiě)。 然后這一部分就是需要納稅調(diào)增的。
01/16 12:03
郭老師
01/16 12:03
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