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問(wèn)題已解決

這個(gè)月的發(fā)工資會(huì)計(jì)分錄我填錯(cuò)了，下一年1月怎么調(diào)沖這個(gè)工資分錄

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：01/18 11:41

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郭老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

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借，銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬。借，應(yīng)付職工薪酬。貸，銀行存款

01/18 11:41

84784987

01/18 11:52

這種填錯(cuò) 我下個(gè)月要怎么調(diào)呢

郭老師

01/18 11:53

借庫(kù)存現(xiàn)金9604.78 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)8510.3 貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1094.48

84784987

01/18 11:58

就這樣沖了然后重新填入一張正確的是嗎？

郭老師

01/18 11:58

是的對(duì)的是的對(duì)的。

84784987

01/18 12:30

借庫(kù)存現(xiàn)金9604.78 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)8510.3 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1094.48 借：管理費(fèi)用-工資9604.78 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)1094.48 現(xiàn)金8510.3 這樣調(diào)整就可以了嗎？

郭老師

01/18 12:34

你好可以的可以這么做的