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不是本單位的員工的火車票，住宿費，餐費能報銷嗎?我們單位讓外單位人和我們公司的人一起出差考察項目或者幫忙跟臺
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那個計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費
01/22 10:18
賬1 
01/22 10:21
老師不能計入差旅費嗎，或者住宿費計入管理費用-住宿費嗎
家權(quán)老師 
01/22 10:22
是本公司的員工才能計入差旅費
賬1
01/22 10:34
計入管理費用-住宿費是合規(guī)的嗎
家權(quán)老師
01/22 10:37
自己的員工才做那個科目
賬1
01/22 11:53
但是不算招待客戶，屬于無償?shù)膸兔?/div>
家權(quán)老師
01/22 11:54
不管是否客戶，不是自己公司的人都計入招待費
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老師，業(yè)務(wù)部人員帶領(lǐng)甲方出差考察材料，回來報銷路費，餐費，住宿費，我怎么入賬？是入考察費還是差旅費？考察費有什么要求嗎？
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外單位工作人員，我公司報銷的住宿費，進賬轉(zhuǎn)出不
354
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老師，我們單位的員工出差，拿了航空公司開的專票來報銷，發(fā)票抬頭是我們單位，備注里只填了姓名，這種能抵扣嗎？
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