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問題已解決
郭老師，其他老師不要接，我們是集團公司的銷售，公司給了返利100000元，之前集團掛賬掛了10000的售后服務費沒有給我們，目前我有一個業(yè)務，工程施工的器械成本是1000000，已付清，最后我們跟集團申請減免成本，減了10萬，10萬的構(gòu)成是：集團出5萬，返利沖抵4萬，售后服務費沖抵1萬，施工成本減10萬的貸方我做不出來，一直做不平
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這個發(fā)票是怎么開的？
01/23 12:18
84784988 
01/23 12:19
施工成本減10萬的貸方我做不出來，一直做不平，10萬返利是23年的返利，售后服務全部都掛在其他應收里面，最后減免的成本10萬，已經(jīng)到了我們賬上，集團還有6萬的返利掛賬
84784988
01/23 12:20
不考慮稅費，不考慮稅費
郭老師 
01/23 12:26
工程施工的器械成本是1000000，已付清
借主營業(yè)務成本貸銀行存款100萬
最后我們跟集團申請減免成本，減了10萬
減免10萬借其他應收款10萬貸主營業(yè)務成本10萬
集團出5萬是什么意思？你們就是集團不是？
84784988
01/23 12:29
你可以想成獨立的個體
84784988
01/23 12:30
減免的10萬里頭，5萬是采購價減免，5萬是沖掛賬
郭老師
01/23 12:31
集團出5萬，這個錢是不是他需要還給你們？
還有返利沖抵4萬，這個是什么意思給錢嗎？
售后服務是你給別人提供售后服務，是工程施工提供的服務是一個項目的嗎？
84784988
01/23 13:02
老師，這個怎么掛？
84784988
01/23 13:03
返利的意思是，我們?nèi)ツ暝谒沁叺臉I(yè)務營業(yè)額達到那個什么一定的那個階梯式的，那個，他有返了10萬的這個返利。但是我們不能拿現(xiàn)金，只能說下次有。有訂單的時候，直接沖抵那個采購款
售后服務是以前項目的時候，因為那個集團公司那邊沒弄好，然后補貼給我們的錢。這個也是一樣，不能那個取現(xiàn)，也只能是拿來沖抵的。
84784988
01/23 13:04
現(xiàn)在目前的金額都是掛在其他應收那邊，返利跟售后服務都是在掛在其他應收，跟以往是什么東西，現(xiàn)在是沒有關系的。以往的什么項目是沒有關系。
郭老師
01/23 13:06
就接著之前的來這個集團給你們5萬的時候，借銀行存款，貸其他應收款5萬
以后抵扣借預付賬款、工程公司貸、其他應收款4萬
售后服務借銷售費用貸其他應收款1萬
其他應收款現(xiàn)在平了，預付賬款還不平。因為你和工程公司現(xiàn)在還沒有業(yè)務，沒有抵扣的。
84784988
01/23 13:23
不對，我目前主要是結(jié)算目前的這個業(yè)務，業(yè)務成本原本是100萬，現(xiàn)在是90萬，主營業(yè)務成本負數(shù)10萬，貸方記什么
郭老師
01/23 13:28
其他應收款或是預付賬款都行。
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